云南省人民政府研究室部门2018年度部门决算

 

第一部分  云南省人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省人民政府研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

    1.负责起草政府工作报告和省政府重要文件,参与起草省委重要文件。

    2.负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿。

    3.围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。

    4.加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究,提出政策性建议和咨询意见。

    5.收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态,为省政府决策提供参考建议。

    6.收集、分析、运用各类智库研究成果,为省政府决策咨询提供参考建议。

    7.承办云南省人民政府交办的其他事项

(二)2018年度重点工作任务介绍

    1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神。切实按照中央和省委的部署,准确把握学习重点、严格落实学习制度,同两学一做学习教育常态化制度化有机结合,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,更加牢固地树立四个意识,坚定四个自信

    2.凝心聚力完成好重要文稿起草。着力抓好年度《政府工作报告》、来滇考察的党和国家领导人有关汇报材料、省委省政府有关重要文件(代拟稿)、省政府领导重要讲话稿起草等工作。

    3.深入实地搞好调查研究。围绕省政府的决策部署,紧扣省政府主要领导关注的推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、打造三张牌、实施乡村振兴战略等工作重点,大兴调查研究之风。加强政府系统智库间及与高校或社会智库的合作与交流,为促进云南经济高质量发展和社会和谐稳定提供更多、更实、更好的决策咨询意见和建议。

    4.扎扎实实做好脱贫攻坚工作。在选优配强驻村扶贫工作队员的基础上,充分发挥智力扶贫和综合协调的优势,积极开展智库+精准扶贫活动,加大向省级有关部门争取项目、资金、技术支持力度,动员社会力量支持产业发展,发挥好工作队员驻村作用等,实现我室挂联老街村委会7个村组的贫困户今年全部脱贫目标,为2020挂包帮点广南县脱贫摘帽打下坚实基础。

    5.以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。坚定不移贯彻落实全面从严治党方针,不断发挥党组抓党风廉政建设的主体责任和纪委的监督责任,推动两个责任落地生根。认真学习贯彻中纪委十九届二次全会和省纪委十届三次全会精神,大力加强机关廉政文化建设,完善廉政风险防控机制,狠抓重点领域、重点部位、重点环节廉政风险点动态管控,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。深入学习贯彻中央八项规定精神和实施细则及省委实施办法,以钉钉子精神,持续整治四风突出问题,巩固和拓展落实中央八项规定精神成果,推进机关作风持续好转,党员干部清正廉洁。

    6.认真抓好意识形态领域工作。深入贯彻落实中央意识形态工作责任制实施办法和省委实施细则,全面落实意识形态工作责任制要求,牢牢把握意识形态工作的领导权、主动权、话语权,切实加强阵地建设和舆论引导,进一步树立社会主义核心价值观,持续开展精神文明建设和意识形态领域主流思想教育实践活动,努力保持省级精神文明单位荣誉。

    7.深入扎实抓好法治建设。认真抓好七五法治宣传教育,切实落实干部在线学法和考试;突出抓好综治维稳和平安云南建设,特别抓好重要节日、敏感时期和重点人员、重点部位的安全预防工作,落实领导带班和处级干部值班制度,确保安全稳定;认真落实室党组书记和机关党支部书记法治建设第一责任人责任,认真落实保密法规,确保网络安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我部门编制2018年部门决算单位共3个。其中:财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位2个。     

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

省政府研究室2018年末实有人员编制89人。其中:行政编制69人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员80人(含行政工勤人员2人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员65人。其中:离休2人,退休63人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省政府研究室2018年度收入合计3109.53万元。其中:财政拨款收入2994.32万元,占总收入的96.30%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入115.21万元,占总收入的3.7%。与上年对比减少242.93万元,减少-7.25%,主要原因分析:上缴年度预算执行进度慢的项目经费和其他单位拨入的课题研究项目经费 

二、支出决算情况说明

省政府研究室部门2018年度支出合计3133.65万元。其中:基本支出2294.45万元,占总支出的73.22%;项目支出839.20万元,占总支出的26.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加2244.87万元,主要原因分析:主要是我室2018年新增改革性补贴,提高基础工资,增加机关绩效考核奖金;年初预算提高公用经费定额标准,所以,比去年有所增加;项目支出增加3.77%,主要是我室职能划转,减少了临时性项目经费支出;专项研究课题支出比上年增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障省政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2294.45万元。与上年对比增加182.97万元,增加8.67%,主要原因分析我室2018年新增改革性补贴,提高基础工资,增加机关绩效考核奖金;年初预算提高公用经费定额标准,所以,比去年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.91%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省政府研究室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出839.20万元。与上年对比增加41.90万元,增加5.25%,主要原因分析我室职能划转,减少了临时性项目经费支出;专项研究课题支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况:1)文稿服务取得新突破。 一是圆满完成《政府工作报告》及背景材料的起草任务。在以省长为组长的起草工作领导小组的领导下,起草组的同志精心构思、广泛聚智、不畏艰辛、反复修改,提交2018年“两会”审议和协商的政府工作报告得到了与会代表和政协委员的一致好评。二是高标准完成省政府主要领导重要文稿起草任务。全年共起草完成省政府领导在省委十届六次全会、第十三届省人民政府第二次全体会议、全省质量提升大会、全省招商引资大会、全省生态环境保护大会、全省旅游转型升级会议、全省脱贫攻坚推进会,以及2018GMS经济走廊省长论坛、第5届南亚博览会暨第25届昆交会、2018年泛珠三角区域合作行政首长联席会上的重要文稿342篇。三是高效率完成省政府主要领导录音整理工作。全年共完成省政府主要领导在省政府全会、省政府党组(扩大)会、法治政府建设电视电话会、全省脱贫攻坚专题会议上的重要讲话等录音稿整理78篇,较好地发挥了以文辅政的作用。有力促进全省经济社会持续健康发展。 2)课题研究和调研工作取得新成果。紧扣省委、省政府重大决策部署,围绕打好三大攻坚战、打造三张牌等重点工作目标,结合当前我省经济社会发展中的重点难点热点问题,省政府主要领导关心关注的问题,安排立项省长课题12项、决策咨询重点研究课题14项、重点调研课题22项,全年共完成课题及调研50项,赴省内外调研73次,向省委、省政府报送了一批对策措施实、可操作性强、具有真知灼见的决策咨询建议。所有课题于当年全部完成专家评审和结题归档等工作,全年共报送《研究专报》26期、《发展内参》35期,得到省委、省政府主要领导批示和肯定6项次,省政府其他领导批示和肯定9项次,形成了一批推动云南经济社会发展的研究成果,为推动云南高质量跨越式发展做出了应有贡献。此外,研究室积极承担省政府安排的深化云南放管服改革专题调研,安排7个组分赴昆明、曲靖、红河、玉溪、楚雄、德宏和省直有关部门、部分企业开展专题调研,起草形成云南放管服改革专题调研9份典型经验、7份专题报告、40项问题清单材料,得到省政府领导的高度肯定。

3)政务服务水平有了新提升。一是较好地完成了省政府主要领导参加全国两会、云南代表团第一次全体会议、讨论《宪法》修正案、审议全国人大常委会工作报告等发言稿,以及中央环境保护督察回头看、国务院大督查、全国人大民族委员会调研和向中央和国务院有关部委汇报衔接工作时的有关文稿服务工作。二是认真做好中央环保督查回头看和国务院大督查的简报起草编写任务,共编发环保回头看《督察工作动态》28期、《督察工作专报》43期、《信访工作简报》20期和国务院大督查《云南工作简报》23期。三是全力做好省两会期间,政府工作报告征求意见、审议、调研时的文稿服务工作,以及省政府主要领导出席省两会时在昆明、昭通、曲靖等代表团分组会、政协协商会议上的讲话稿起草工作。四是起草完成了省政府领导在2018GMS经济走廊省长论坛、第5届中国南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会开幕式上的演讲稿,以及2018年泛珠三角区域合作行政首长联席会议和首届中国南亚合作论坛、第13届中国南亚商务论坛、第2届中国东南亚商务论坛、第7届云台会,以及会见阿富汗、越南、缅甸、马尔代夫等国家领导人重要活动的文稿服务工作,有效保障了省政府各项政务活动的有序开展。

4)脱贫攻坚工作取得新进展。制定了《云南省人民政府研究室关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施方案》《云南省人民政府研究室2018年度脱贫攻坚工作计划》,建立了脱贫攻坚责任落实监督执纪的长效机制,确保了各项工作措施得到落实。帮助广南县编制完成了《广南县乡村振兴规划(2018—2022年)》。结合“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动,积极开展“智库+精准扶贫精准脱贫”活动,形成了《云南产业扶贫典型案例调研》《强化老街村、小阿幕村产业扶贫的建议》《五个一聚焦精准,双提升决胜脱贫—广南县南屏镇开展脱贫攻坚专项行动调研报告》《关于老街村金边玫瑰种植业运营管理的建议》《优化老街村党委下属党支部设置建议》等一批针对性、可操作性强的高质量决策咨询建议和有示范推广价值的调研报告。积极协调争取到项目资金518万元,我室直接投入用于挂联村户和扶贫工作资金23.35万元,用于编制《广南县乡村振兴战略规划(20182022年)》、老街村委会蓄水池改造修缮、小阿幕村委会建设标准化篮球场及改善村级活动设施等。此外,干部职工捐款4.58万元,解决挂帮村的实际困难和问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省政府研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出3054.06万元,占本年支出合计的97.46%。与上年对比增加257.57万元,增加10%,主要原因分析:2018年新增改革性补贴,提高基础工资,增加机关绩效考核奖金;年初预算提高公用经费定额标准;专项研究课题支出比上年增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2641.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.5%。主要用于:基本支出1882.16万无,其中人员工资经费支出1609.08万元,商品和服务支出263.36万元;资本性支出9.72万元(无形资产购置);项目支出759.05万元,主要用于决策咨询研究课题支出和云南年鉴出版支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术(类)支出1.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于:应用技术研究与开发项目支出。

6.社会保障和就业(类)支出273.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于:离休人员工资支出45.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出211.36万元、机关事业单位职业年金纳费支出12万元、归口管理的行政单位离退休公用经费支出4.15万元。

7.住房保障(类)支出137.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于:在职职工住房公积金支出。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省政府研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.40万元,支出决算为53.62万元,完成预算的83.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为40.50万元,完成预算的101.3%;公务用车购置及运行费支出决算为11.14万元,完成预算的78.5%;公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算的1.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年完成省级机关公务用车制度改革,公车运行维护费大幅降低;严格执行中央八项规定和中央关于厉行节约的有关规定,公务接待费用大幅降低;2018年根据省外办及台办的相关批复,完成年初出国任务 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加27.27万元,增长103.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加29.1万元,增长254.90%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元,下降4.73%;公务接待费支出决算减少1.27万元,下降39.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年由于中央相关规定,我室取消了两个出国团组;2018年根据省外办及台办的相关批复,完成年初出国任务,与上年相比增加29.1万元;2018年完成省级机关公务用车制度改革,公车运行维护费大幅降低;严格执行中央八项规定和中央关于厉行节约的有关规定,公务接待费用大幅降低

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出40.49万元,占75.6%;公务用车购置及运行维护费支出11.14万元,占20.7%;公务接待费支出1.98万元,占3.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出40.5万元,共安排因公出国(境)团组3个,累计11人次。开展内容包括:2018年共使用因公出国境专项经费安排出访限量国家2批次,预算安排40万元,分别是赴瑞典、丹麦学习考察大健康产业发展及养生、养老产业发展情况,支出经费14.61万元;赴德国、意大利学习考察职业教育的先进理念和经验,支出经费14.78万元;安排非限量国家1批次,受全省机构改革影响,我室主要领导带队赴俄罗斯、白俄罗斯开展特色城镇建设合作交流暂停出访,前期产生办证等费用0.65万元。以上3批共使用因公出国境专项经费30.05万元,因公出国境专项经费结余9.95万元,已按规定缴回财政。使用公用经费安排赴台湾开展金融支持实体经济发展考察,共支出10.45万元,因属于年中临时安排任务,未纳入年初预算,致使超支0.49万元。根据2017年中央相关要求,两个出访团组均取消,与上年相比因公出国境经费增长29.10万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于省政府研究室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中:

国内接待费支出1.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次188人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待国务院发展研究中心和各省(市、区)研究室(发展研究中心)、州(市)政府研究室(发展研究中心),根据中央八项规定及厉行节约相关要求,接待费比去年相比有减少。经费支出较2017年减少1.27万元,减少19.43%。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省政府研究室2018年机关运行经费支出273.08万元,与上年对比减少78.22万元,减少22.3%,主要原因分析是根据中央八项规定及厉行节约相关要求,大幅压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,省政府研究室资产总额2469.20万元,其中,流动资产569.75万元,固定资产1889.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产9.56万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少62.37万元,其中固定资产增加(减少)72.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产28项,账面原值17.65万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1316.28平方米,账面原值1205.7万元,实现资产使用收入40.98万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2469.20 

569.75 

 

1205.7  

188.09 

498.26 

9.56

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面预算。
    2.预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

3.国有资源(资产)有偿使用收入:指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产,出租、出售、转让等取得的收入。包括场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入和其他国有资源(资产)有偿使用收入。

 

云南省人民政府研究室2018年部门决算表.xls