第一部分  云南省人民政府研究室2019年部门预算编制说明

第二部分  云南省人民政府研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

云南省人民政府研究室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

省政府研究室是云南省人民政府直属机构,成立于1983年,主要职责为:

1.负责起草政府工作报告;起草或参与起草中共云南省委、云南省人民政府重要文件;起草或参与起草云南省人民政府领导的重要讲话和文稿。

2.围绕中共云南省委、云南省人民政府中心工作和重大部署,对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究,及时为中共云南省委、云南省人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.承担云南省人民政府重大决策和重要课题的研究任务;对事关全省经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,并提出建议;参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

4.与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。

5.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省人民政府研究室为省政府直属机构(正厅级),机关设10个内设机构(正处级)和机关党委、离退休人员办公室,核定编制67人;下设机关服务中心和云南年鉴社2个事业单位机关服务中心核定编制8人,云南年鉴社核定编制12人

(三)重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,更加牢固地树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”

2.积极做好意识形态领域工作。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态领域工作的重要论述,全面履行党组意识形态工作主体责任和党组书记、支部书记第一责任人的责任。加强新时代中国特色社会主义思想理论武装和中国梦及纪律、道德宣传教育,进一步树立社会主义核心价值观,保持省级精神文明单位荣誉

3.全面提高决策咨询服务工作质量。紧紧围绕省委、省政府的中心工作,认真学习领会中央精神和省委省政府的决策部署,深入开展决策咨询工作高质量服务年活动,着力提高重要文稿的质量和调查研究的水平。

4.扎实完成好脱贫攻坚工作任务。充分发挥我室智力扶贫和综合协调的优势,积极开展“智库+精准扶贫”活动,多深入“挂包帮”广南县和南屏镇及老街、小阿幕委会,发挥好驻村工作队员的作用,加强综合协调,努力解决实际困难和问题,实现年度挂联村户脱贫目标。

5.全面加强党风廉政建设。坚定不移地贯彻落实全面从严治党方针,切实发挥好党组抓廉政建设的主体责任和纪委的监督责任,推动“两个责任”落地见效。切实加强廉政文化建设,完善廉政风险防控机制,狠抓重点领域、重点部位、重点环节廉政风险点动态监控,持续整治“四风”突出问题,巩固和拓展落实中央八项规定和实施细则精神成果,持续改作风,确保风清气正和党员干部清正廉洁。

6.深入扎实抓好法治建设。认真抓好“七五”法治宣传教育,落实干部在线学法和考试;突出抓好依法治省和综治维稳平安云南建设,尤其是重要节日、敏感时期和重点人员、重点部位的安全预防工作,落实领导带班和处级干部24小时在岗值班制度,确保安全稳定;认真落实室党组书记和机关党支部书记法治建设第一责任人责任认真落实保密法规,确保网络安全和涉密文件交换传阅安全,努力实现保密工作零差错。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87人,其中:行政编制 67人,事业编制20人。在职实有98人,其中: 财政全供养 98人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 62人,其中: 离休 2人,退休 60人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,128.65万元,其中:一般公共预算财政拨款3,127.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.77万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3,128.65万元,其中:本年收入3,127.88万元,上年结转0.77万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,127.88万元(本级财力3,127.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3,128.65万元。财政拨款安排支出 3,127.88万元,其中,基本支出2,204.88万元,项目支出923.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1,659.63万元,主要用于机关单位人员工资福利支出1187.64万元;商品和服务支出471.99万元(其中,包括因公出国(境)专项经费40万元)。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务102.46万元,主要用于机关服务中心人员工资福利支出89.01万元;商品和服务支出13.45万元。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行131.65万元,主要用于云南年鉴社工资福利支出121.99万元;商品和服务支出9.66万元。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出883.00万元,主要用于决策咨询研究课题项目830万元、云南商品交易市场人员经费项目53万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休4.10万元,主要用于机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出206.49万元,主要用于机关及下属事业单位缴纳基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.80万元,主要用于机关服务中心2019年退休人员职业年金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金137.75万元,主要用于机关及下属事业单位缴纳住房公积金支出,其中机关2019年住房公积金118.35万元、机关服务中心2019年住房公积金8.41万元、云南年鉴社2019年住房公积金10.99万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,798.68万元(其中:基本支出1,745.68万元,项目支出53.00万元)。

商品和服务支出1,326.50万元(其中:基本支出459.20万元,项目支出867.30万元)。

资本性支出2.70万元(其中:项目支出2.70万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项  

我部门无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项 

我部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金2.70万元。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算安排64万元,其中:因公出国(境)经费40万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费14万元。

2018部门“三公”经费预算安排64.37万元,其中:因公出国(境)经费40万元,公务接待费10.2万元,公务用车购置及运行维护费14.17万元。2019年2018年相比,三公经费减少0.37万元,减幅0.57%。其中:因公出国(境)经费与2018年持平,公务接待费减少0.2万元,减幅1.96%,主要是按照中央八项规定要求,减少公务接待;公务用车购置及运行维护费减少0.17万元,减幅1.20%,主要是按照公务用车定额标准核算,增加公车维护力度,减少公务用车相关费用。

(二)基本支出预算变动的主要原因

按照考核年度正常升档升级和调标增资等原因,工资福利支出相应增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

根据《云南省党政机关办公用房管理实施办法》的通知(云办发〔2018〕33号)规定,我室原出租的证券大厦及时收回,2018年原在“国有资产出租出借收入”安排的“省政府研究室机关后勤保障和扶贫工作经费”在2019年中不再申报。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共服务支出(类)。是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排459.20万元,其中:办公费31.71万元,印刷费0.45万元,水费0.30万元,电费0.60万元,邮电费5.59万元,物业管理费2.88万元,差旅费70.67万元,会议费20万元,培训费6.97万元,公务接待费10万元,劳务费15万元,工会经费20.12万元,福利费20.12万元,公务用车运行维护费15.92万元,其他交通费121.77万元其他商品和服务支出117.10万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.我室采取定性与定量相结合的方式设立省级政府系统决策科学研究绩效目标,突出专用资金的性质和特点,科学合理分配、使用和管理资金,设立了产出指标:项目立项指标;效率指标:成果转化指标;效果指标:项目评审验收指标。不断加强对内部课题和省长课题的管理,组织力量对关系全省改革发展稳定的全局性、战略性重大问题进行研究攻关;加强对课题研究工作实施指导、协调和监督,组织与课题相关的学术交流活动,协助课题研究成果的应用推广等具体管理工作,项目管理重点放在立项、开题、中期检查、咨询论证、评审验收等关键环节。每个项目的立项必须经过专家咨询论证和集体讨论确定。立项后必须撰写研究方案和提纲,多数项目进行了开题。研究进程中,通过加强联系和组织检查,实施对课题的跟踪管理和监督,为省委、省政府提供决策咨询服务。

2.2018年开展重要考察和调研活动165项(次),组织相关研究力量进行专题和综合研究;完成重要文稿起草415篇,整理录音文稿120篇,向省政府报送决策咨询建议85项,完成重大课题研究36项、重要调研报告90篇,组织筹办重要会议及涉外活动18项,报送《研究专报》25篇、《发展内参》30篇,办理省人大代表建议和省政协委员提案各5件。决策咨询服务工作取得新成绩,参谋助手职能作用有效发挥,扶贫攻坚工作全力推进。    3.围绕“稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险”中心工作,以推进供给侧结构性改革为重点,以省政府领导点题为引导,深入开展调查研究,形成了一批促进全省经济社会发展的决策咨询成果。主要完成了“云南‘十三五’发展思路、推进云南土地融资工作、云南高端制造发展研究、优化云南农产品供给侧结构性改革、发挥涉农保险作用,助力脱贫攻坚研究、云南整体形象策划宣传研究”等重大课题研究任务;紧紧围绕“推进云南供给侧结构性改革”工作重点,安排部署年度省长课题研究任务,2018年有15项成果得到省委、省政府主要领导和分管领导的重要批示,课题研究成果得到省政府领导的普遍好评。


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