云南省人民政府研究室2017年第二季度预算执行情况公开

 

根据《中华人民共和国信息公开条例》和预算管理等有关规定,现将云南省人民政府研究室和下属事业单位2017年第二季度预算执行情况部门预算公开如下:

一、2017年部门预算收支情况

云南省人民政府研究室2017年部门预算总额3112.11万元。其中:本级财力安排2817.18万元(基本支出1911.18万元,项目支出906万元),国有资源(资产)有偿使用成本支出37万元,上年结转收入257.93万元。

(一)基本支出情况

2017年用于保障云南省人民政府研究室机关和下属事业单位等机构正常运转的日常支出1911.18万元。其中:机关工资福利支出943.12万元,办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等商品和服务支出317.29万元,对个人和家庭的补助145.32万元;机关服务中心工资福利支出65.33万元,办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等商品和服务支出7.52万元,对个人和家庭的补助11.4万元;云南年鉴社工资福利支出48.62万元,办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等商品和服务支出7.5万元;对个人和家庭的补助10.8万元;离退休归口管理经费5.29万元;机关事业单位基本养老保险缴费210.93万元;住房公积金138.06万元。与上一年度相比,基本支出增加618.86万元,增加的主要原因是工资福利支出增加。

(二)项目支出情况

2017年用于保障云南省人民政府研究室机关和下属事业单位,以及下达省级有关政府部门等项目支出943万元。其中:决策咨询研究课题调研经费830万元(办公费28.29万元,印刷费8.61万元,咨询费82万元,差旅费342.24万元,会议费16万元,劳务费330万元,办公设备购置22.86万元);因公出国境专项经费40万元;省政府研究室机关后勤保障及扶贫工作经费37万元(办公费0.96万元,劳务费24万元,对个人和家庭的补助6.54万元,生活补助5.04万元,救济费1.5万元,不同级政府间转移性支出5.5万元);云南商品交易市场退休人员工资补差及医保经费36万元。与上一年度相比,项目支出减少497万元,主要原因是根据职能调整,政府口课题研究经费归口管理职能划归云南省人民政府发展研究中心。

(三)上年结转收入情况

2017年省政府研究室上年结转257.93万元。其中:201410月至2015年省级机关单位养老保险改革相关经费安排10.66万元;党群口课题研究经费25万元;决策咨询研究课题调研经费167.87万元;科技发展战略与政策研究项目经费6.04万元;省政府领导班子集体学习工作经费27万元;云南落实“三大定位”的实践及推进政策研究21.36万元。

二、2017年部门第二季度预算执行情况

(一)基本支出情况

2017年第二季度用于保障云南省人民政府研究室机关和下属事业单位等机构正常运转的日常支出464.53万元。其中:机关工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助合计324.20万元;机关服务中心工资福利支出、对个人和家庭的补助支出合计19.92万元;云南年鉴社工资福利支出18.56万元;机关事业单位养老保险缴费支出28.22万元;住房公积金支出73.63万元。与上年度同期相比增加187.04万元,主要是2017年第二季度增加机关事业单位养老保险缴费支出28.22万元;住房公积金支出54.78万元;工资福利支出及商品和服务支出增加104.04万元。

(二)项目支出情况

2017年第二季度用于保障云南省人民政府研究室机关和下属事业单位,以及下达省级有关政府部门等项目支出390.55万元。其中:决策咨询研究课题调研经费347.03万元;省政府研究室机关后勤保障及扶贫工作经费2.74万元;云南商品交易市场退休人员工资补差及医保经费7.67万元。上年度决策咨询研究课题调研经费33.11万元;与上一年度同期相比,项目支出累计增加332.42万元,主要原因是按照预算要求,省政府研究室20171月及时下达了研究室内部课题项目,6月安排了“省长专项研究经费”,加大预算执行力度;按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》(云财办〔201586号)要求,省政府研究室项目决策咨询研究课题调研经费使用一季度未达到执行进度,财政厅收回资金53万元。

出处:云南省政府信息公开门户网站云南省人民政府研究室